采(cai)購項目描述： 一(yi)、項目主要工(gong)作內容 本次財(cai)務監督暫定以(yi)2024年11月30日為(wei)基(ji)準(zhun)日，其中我局采購(gou)工作主要在1-9月份完成(cheng)，采購(gou)樣(yang)本以(yi)2024年1-9月份樣(yang)本為(wei)主；預算調(diao)整方面(mian)需涉(she)及全年。 （一(yi)）內(nei)控制定情況 監督下屬各單位內控最新印發時間、制定內容情(qing)(qing)況以及更新情(qing)(qing)況。其中(zhong)針對預(yu)算執行調整和政(zheng)府采購(gou)管理制度(du)制定情(qing)(qing)況需特殊說(shuo)明。 （二）預算執(zhi)行(xing)調整監督 1.監督(du)預(yu)算調整(zheng)程序是否規范。 2.監督樣本選擇：選擇年度所有預算調整事項。 根(gen)據選擇(ze)的樣(yang)本(ben)，分(fen)析(xi)預算調(diao)整原因(yin)，分(fen)析(xi)預算調(diao)整程序是否合(he)理規范。 （三）政府采購管理監督(du)： 1.監督內容(rong) （1）重(zhong)點監(jian)督(du)采(cai)購立項是否合理。 （2）重點監(jian)督(du)采購需(xu)求文(wen)件編制和審批(pi)是否完整合規(gui)。 （3）重點監督采購(gou)方式選擇是否(fou)理由充分。 （4）重點監督采購流程是(shi)否(fou)完整(zheng)，是(shi)否(fou)按照規定公(gong)示(shi)公(gong)告。 2.監督樣本： （1）獲取各單位(wei)2024年(nian)度采(cai)購(gou)(gou)(gou)臺(tai)(tai)賬，整(zheng)體層面分析單位(wei)年(nian)度政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)情(qing)(qing)況(kuang)，包(bao)含采(cai)購(gou)(gou)(gou)臺(tai)(tai)賬的建立情(qing)(qing)況(kuang)、采(cai)購(gou)(gou)(gou)金額(e)、采(cai)購(gou)(gou)(gou)方式、采(cai)購(gou)(gou)(gou)分類、中小企業供(gong)應商(shang)比例等。 （2）局本(ben)(ben)(ben)級選(xuan)取不少于100個采(cai)(cai)購(gou)(gou)項目的樣本(ben)(ben)(ben)；下屬單位(wei)選(xuan)取不低于采(cai)(cai)購(gou)(gou)臺賬50%的項目（不得少于30個），樣本(ben)(ben)(ben)需(xu)(xu)涵(han)蓋集中采(cai)(cai)購(gou)(gou)和自行采(cai)(cai)購(gou)(gou)，自行采(cai)(cai)購(gou)(gou)的樣本(ben)(ben)(ben)量占比不低于50%。樣本(ben)(ben)(ben)中采(cai)(cai)購(gou)(gou)方式需(xu)(xu)涵(han)蓋所(suo)有的采(cai)(cai)購(gou)(gou)方式。 根據選(xuan)擇的樣本，分析政府采購的全流(liu)程(cheng)管理存在的問題。 （四）編寫財會(hui)監督報告。 1.財(cai)會監(jian)督(du)問題(ti)需與各單位確認(ren)。 2.財會監(jian)督報告模板需經我局討(tao)論同意。 3.報告征求(qiu)意見后(hou)出具。 二、投標人資質要(yao)求(qiu) 1.投標人必須是(shi)在中華人民(min)共(gong)和國境(jing)內注(zhu)冊的(de)具有合法經營資格的(de)獨(du)立法人（提(ti)供營業(ye)執照或事業(ye)單位法人證等法人證明(ming)掃描件）； 2.投(tou)標人近(jin)三年內（即至(zhi)少從(cong)2021年1月(yue)開始(shi)計(ji)算，投(tou)標人成立不足三年的可從(cong)成立之日起算）無(wu)行(xing)賄犯罪記錄，且未(wei)在涉嫌投(tou)標違規(gui)被調查、取證階段（由采(cai)購中(zhong)心(xin)定期向市人民(min)檢(jian)察院申請(qing)對政(zheng)府采(cai)購供(gong)應(ying)商(shang)庫(ku)中(zhong)注冊有效的供(gong)應(ying)商(shang)進行(xing)集中(zhong)查詢，投(tou)標文件中(zhong)無(wu)須提供(gong)證明材料）； 3.本項目(mu)不(bu)接受(shou)聯合體投標，不(bu)得轉包分包； 4.本項目(mu)不接受進口產品投標。 | 
